Erstattung von Kosten

Erstattung von Kosten von Dozierenden für die Teilnahme an Fachfortbildungen

1. Auf der Veranstaltung muss im Reiter Abrechnung die Kostenstelle 39990115 eingetragen sein.
   

2. Damit keine automatischen Honorarauszahlungen erfolgen, ist es erforderlich, unter dem Reiter VSTG die Vermittlungsart DD Dozent einzutragen.
   

3. Die Erfassung der Abrechnung erfolgt im Bereich DozentInnen über die Start-Maske.
   

   

4. Hier wird nun die abzurechnende Person aufgerufen. Die Erfassung erfolgt nun über den Menüpunkt Planung / Abrechnung – Anrechnungen/Ausfälle rechts im Baum.

   

5. Unter Veranstaltung wird das VSTG-Kürzel erfasst und auf Suchen (F5) geklickt.

   • Unter Datum wird das Datum der Veranstaltung eingetragen.

   • Unter Stunden/TN wird bei Fahrtkosten die Anzahl der Kilometer erfasst. Bei Reisenebenkosten wie Bahnfahrkarte oder Übernachtungskosten wird die Gesamtsumme erfasst.

   • Als Grund wird AB Fahrtkosten oder AB Reisenebenkosten ausgewählt.

     Unter Bemerkung kann noch eine genauere Beschreibung eingetragen werden.

   • Speichern.

     

6. Eine Rechnungsnummer wird nicht gebildet. Diese wird in der Ausbildung im Zuge der monatlichen Abrechnung erzeugt. Dieser Arbeitsschritt wird durch die Ausbildungssachbearbeitung durchgeführt.

7. Die Belege werden nicht in die Buchhaltung gegeben, sondern in der Fachabteilung gesammelt.